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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0159145
Nro. de Timbrado
11996494
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
9005
Fecha de Orden de Pago
17-01-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
70/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23010-15-117789
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.841.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299875
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel