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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0030347
Nro. de Timbrado
12358410
Monto de la Factura
₲ 1.626.199
Nro. de Orden de Pago
9133
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.546.486
IVA
₲ 147.836
Retención DNCP
₲ 5.795
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23010-15-117791
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.426.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.361.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299875
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel