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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00013169
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. de Orden de Pago
2541
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.222.948
IVA
₲ 214.545
Retención DNCP
₲ 8.324
Retención IVA
₲ 64.364
Retención Renta
₲ 64.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
069/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25005-17-146396
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.333.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328320
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac