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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003712
Monto de la Factura
₲ 6.850.000
Nro. de Orden de Pago
2556
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.452.202
IVA
₲ 622.727
Retención DNCP
₲ 24.162
Retención IVA
₲ 186.818
Retención Renta
₲ 186.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO RIOS OCAMPO
RUC
667298-1
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25005-17-141301
Monto Contrato
₲ 150.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.754.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322519
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac