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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 104.539.000
Nro. de Orden de Pago
2239
Fecha de Orden de Pago
03-11-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.414.688
IVA
₲ 9.503.688
Retención DNCP
₲ 372.539
Retención IVA
₲ 2.851.064
Retención Renta
₲ 1.900.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25005-17-146529
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.647.933.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.565.133.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328398
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD/SAT DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac