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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00013829
Monto de la Factura
₲ 161.650.000
Nro. de Orden de Pago
2155
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.726.209
IVA
₲ 14.695.455
Retención DNCP
₲ 576.062
Retención IVA
₲ 4.408.637
Retención Renta
₲ 2.939.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
112/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25005-17-151284
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.642.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS OTIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac