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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005091
Monto de la Factura
₲ 1.239.500.000
Nro. de Orden de Pago
2042
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.741.964
IVA
₲ 112.681.818
Retención DNCP
₲ 4.417.127
Retención IVA
₲ 33.804.545
Retención Renta
₲ 22.536.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25005-17-145365
Monto Contrato
₲ 1.239.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.239.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.741.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335712
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X SMITHS Y DETECTOR DE EXPLOSIVOS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac