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Datos del Pago
Nro. de Factura
2035
Monto de la Factura
₲ 47.850.000
Nro. de Orden de Pago
682876
Fecha de Orden de Pago
24-03-2011
Fecha Emisión Cheque
24-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.504.480
IVA
Retención DNCP
₲ 170.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEBOLD PARAGUAY SA
RUC
80021462-5
Número de Contrato
184/2010
Código de Contratación (CC)
CE-27001-10-9829
Monto Contrato
₲ 478.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.675.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.199.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156721
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cajeros Automaticos del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf