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Datos del Pago
Nro. de Factura
1822
Monto de la Factura
₲ 5.194.200
Nro. de Orden de Pago
683950
Fecha de Orden de Pago
19-11-2010
Fecha Emisión Cheque
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.939.590
IVA
Retención DNCP
₲ 254.610
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
154/2010
Código de Contratación (CC)
CE-27001-10-7165
Monto Contrato
₲ 62.330.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.686.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.209.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196528
Nombre de la Licitación
Servicio de Sistema Electronico para Transacciones en el Mercado de Divisas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf