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Datos del Pago

Nro. de Factura
0
Monto de la Factura
₲ 565.800
Nro. de Orden de Pago
689473
Fecha de Orden de Pago
05-09-2011
Fecha Emisión Cheque
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.743
IVA

Retención DNCP
₲ 2.057
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
339/2010
Código de Contratación (CC)
CE-27001-10-18566
Monto Contrato
₲ 29.992.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.446.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.433.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197728
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf