- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
FCR 050015206985
Monto de la Factura
₲ 1.233.523
Nro. de Orden de Pago
684474
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.228.891
IVA
Retención DNCP
₲ 4.632
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
139/2010
Código de Contratación (CC)
CE-27001-10-6510
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.438.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.382.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196174
Nombre de la Licitación
Servicio Telefonia Celular
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf