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Datos del Pago
Nro. de Factura
1951
Monto de la Factura
₲ 5.194.200
Nro. de Orden de Pago
682910
Fecha de Orden de Pago
23-03-2011
Fecha Emisión Cheque
23-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.939.590
IVA
Retención DNCP
₲ 18.510
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
154/2010
Código de Contratación (CC)
CE-27001-10-7165
Monto Contrato
₲ 62.330.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.686.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.209.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196528
Nombre de la Licitación
Servicio de Sistema Electronico para Transacciones en el Mercado de Divisas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf