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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 44.915.169
Nro. de Orden de Pago
9838
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.713.510
IVA
₲ 4.083.197
Retención DNCP
₲ 160.061
Retención IVA
₲ 1.224.959
Retención Renta
₲ 816.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
014/2013
Código de Contratación (CC)
CE-25004-13-82571
Monto Contrato
₲ 149.717.229
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.717.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.378.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254969
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE CESSNA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp