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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008296
Nro. de Timbrado
12642145
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.194.767
IVA
₲ 237.273
Retención DNCP
₲ 30.687
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 237.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-142156
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.485.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.534.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329756
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO PLURIANUAL DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu