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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006383-82
Nro. de Timbrado
12070719
Monto de la Factura
₲ 19.080.000
Nro. de Orden de Pago
658
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.144.732
IVA
₲ 520.364
Retención DNCP
₲ 67.994
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 346.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-142156
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.485.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.534.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329756
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO PLURIANUAL DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu