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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001423
Nro. de Timbrado
13175298
Monto de la Factura
₲ 230.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.164
IVA
₲ 20.909
Retención DNCP
₲ 836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-149943
Monto Contrato
₲ 47.107.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.417.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.017.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336583
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí