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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011557
Nro. de Timbrado
12210360
Monto de la Factura
₲ 8.120.000
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.721.972
IVA
₲ 738.182
Retención DNCP
₲ 28.937
Retención IVA
₲ 221.455
Retención Renta
₲ 147.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-149943
Monto Contrato
₲ 47.107.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.417.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.017.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336583
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí