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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-046-5461671
Nro. de Timbrado
13470590
Monto de la Factura
₲ 1.098.433
Nro. de Orden de Pago
5818
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
23-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.439
IVA
₲ 99.858
Retención DNCP
₲ 3.994
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-148227
Monto Contrato
₲ 154.170.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.545.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.294.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327609
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia