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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-046-3339381
Nro. de Timbrado
12757348
Monto de la Factura
₲ 3.669.511
Nro. de Orden de Pago
18125
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.456.412
IVA
₲ 333.592
Retención DNCP
₲ 12.943
Retención IVA
₲ 100.078
Retención Renta
₲ 100.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-148227
Monto Contrato
₲ 154.170.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.545.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.294.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327609
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia