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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0093757
Nro. de Timbrado
12583287
Monto de la Factura
₲ 321.988
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
12-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.817
IVA
₲ 29.272
Retención DNCP
₲ 1.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-144505
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.585.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.184.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327161
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay