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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009214
Nro. de Timbrado
12533922
Monto de la Factura
₲ 4.782.000
Nro. de Orden de Pago
1009
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.504.297
IVA
₲ 434.727
Retención DNCP
₲ 16.867
Retención IVA
₲ 130.418
Retención Renta
₲ 130.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPING 44 S.A.
RUC
80020336-4
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-151411
Monto Contrato
₲ 4.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.782.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.504.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTILES, CARTUCHOS Y OTROS PARA AREA DE SEGURIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción