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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004496
Nro. de Timbrado
12221774
Monto de la Factura
₲ 12.196.800
Nro. de Orden de Pago
746
Fecha de Orden de Pago
20-07-2018
Fecha Emisión Cheque
20-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.598.935
IVA
₲ 1.108.000
Retención DNCP
₲ 43.465
Retención IVA
₲ 332.640
Retención Renta
₲ 221.760
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CE-28001-18-157510
Monto Contrato
₲ 12.196.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.196.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.598.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343878
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR - CÓD. 03
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias