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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003325/3326/3324
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 66.233.085
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
07-03-2016
Fecha Emisión Cheque
07-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.986.459
IVA
₲ 6.021.190
Retención DNCP
₲ 236.031
Retención IVA
₲ 1.806.358
Retención Renta
₲ 1.204.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS
RUC
80003187-3
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23019-15-105372
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.999.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.431.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285655
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas