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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003727
Nro. de Timbrado
11343436
Monto de la Factura
₲ 40.236.140
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.263.838
IVA
₲ 3.657.831
Retención DNCP
₲ 143.387
Retención IVA
₲ 1.097.349
Retención Renta
₲ 731.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS
RUC
80003187-3
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23019-15-105372
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.999.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.431.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285655
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas