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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-481
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.927
IVA
₲ 101.818
Retención DNCP
₲ 4.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-44893
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.135.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210960
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay