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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-014326/322
Monto de la Factura
₲ 5.564.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
30-06-2011
Fecha Emisión Cheque
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.291.262
IVA
Retención DNCP
₲ 19.828
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-26038
Monto Contrato
₲ 17.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.612.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.584.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214351
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu