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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 735.000
Nro. de Orden de Pago
17552
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.327
IVA
₲ 66.818
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-37808
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.360.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.177.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217865
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia