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Datos del Pago
Nro. de Factura
09119
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
24-11-2011
Fecha Emisión Cheque
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
IVA
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-36468
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.585.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.279.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216166
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu