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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003359
Monto de la Factura
₲ 4.294.289
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.083.791
IVA
₲ 210.498
Retención DNCP
₲ 15.303
Retención IVA
₲ 117.117
Retención Renta
₲ 78.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-44888
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.999.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.786.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210957
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay