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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 705.411
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.846
IVA
₲ 64.128
Retención DNCP
₲ 2.565
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-44888
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.999.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.786.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210957
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay