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Datos del Pago
Nro. de Factura
19896
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
24-11-2011
Fecha Emisión Cheque
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.885
IVA
Retención DNCP
₲ 6.842
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-26039
Monto Contrato
₲ 2.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.832.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.825.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214351
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu