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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-44886
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.658.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210957
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay