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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005599
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
17546
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-44450
Monto Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.841.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.454.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia