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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 119.999.999
Nro. de Orden de Pago
1956
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.109.090
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 436.364
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
74/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-79233
Monto Contrato
₲ 119.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.109.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255410
Nombre de la Licitación
VEX 56/2013 - Actualización de Licencias Informáticas
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay