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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.920.000
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 80.000
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
61/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-79212
Monto Contrato
₲ 1.114.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.068.874.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.402.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258303
Nombre de la Licitación
VEX 7PM/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BPS 1040
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay