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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
1745
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.459.520
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.080
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 50.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-77240
Monto Contrato
₲ 34.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.233.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255455
Nombre de la Licitación
PAC 57/2013 - Suscripción a diarios
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay