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Datos del Pago
Nro. de Factura
041959
Monto de la Factura
₲ 9.825.900.000
Nro. de Orden de Pago
6904
Fecha de Orden de Pago
04-02-2014
Fecha Emisión Cheque
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.786.596.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.303.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGR S.A.
RUC
80063005-0
Número de Contrato
66/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-79921
Monto Contrato
₲ 9.825.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.825.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.786.596.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263703
Nombre de la Licitación
IMPRESION Y PROVISION DE BILLETES DE GS. 100.000 Y GS. 50.000
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay