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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000639
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. de Orden de Pago
1128
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.982
IVA
₲ 123.435
Retención DNCP
₲ 5.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-76615
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.365.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.348.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255497
Nombre de la Licitación
VEX 63/2013 - Contratación del servicio tecnico de mantenimiento de la Central Telefónica
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay