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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0001344
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.000
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-76615
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.365.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.348.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255497
Nombre de la Licitación
VEX 63/2013 - Contratación del servicio tecnico de mantenimiento de la Central Telefónica
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay