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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051854
Monto de la Factura
₲ 1.729.000
Nro. de Orden de Pago
1641
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.687.504
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 34.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-77237
Monto Contrato
₲ 24.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.901.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.327.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255455
Nombre de la Licitación
PAC 57/2013 - Suscripción a diarios
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay