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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020004451
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. de Orden de Pago
11282
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.218
IVA
₲ 44.545
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
369/14
Código de Contratación (CC)
CE-24001-14-94397
Monto Contrato
₲ 668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280647
Nombre de la Licitación
CVE N° 08/14 ADQUSICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA LA PACIENTE DEL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA DEL HOSPITAL CENTRAL, GLADYS DUARTE DE LOPEZ
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips