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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003809
Monto de la Factura
₲ 44.098.992
Nro. de Orden de Pago
4555
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.464.389
IVA
₲ 2.099.952
Retención DNCP
₲ 164.636
Retención IVA
₲ 629.986
Retención Renta
₲ 839.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
410/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-14-85826
Monto Contrato
₲ 529.187.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.187.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.572.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL MEDICAMENTO VEMURAFENIB 240 MG PARA LOS PACIENTES CLAUDIA CAROLINA ACUÑA CON C.I. N° 4.208.962 Y MATIAS ARNALDO GADEA ZARZA CON C.I. N° 622.177
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips