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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003953
Monto de la Factura
₲ 66.148.488
Nro. de Orden de Pago
4555
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.696.585
IVA
₲ 3.149.928
Retención DNCP
₲ 246.954
Retención IVA
₲ 944.978
Retención Renta
₲ 1.259.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
410/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-14-85826
Monto Contrato
₲ 529.187.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.187.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.572.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL MEDICAMENTO VEMURAFENIB 240 MG PARA LOS PACIENTES CLAUDIA CAROLINA ACUÑA CON C.I. N° 4.208.962 Y MATIAS ARNALDO GADEA ZARZA CON C.I. N° 622.177
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips