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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020004130
Monto de la Factura
₲ 133.000.000
Nro. de Orden de Pago
11279
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.480.581
IVA
₲ 12.090.909
Retención DNCP
₲ 473.964
Retención IVA
₲ 3.627.273
Retención Renta
₲ 2.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
CE-24001-14-92555
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.480.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275800
Nombre de la Licitación
CVE N° 06/14 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE STENT MONTADO PARA AORTA TORACICA PARA EL PACIENTE CARLOS GALARZA VAZQUEZ DEL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips