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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-024814
Monto de la Factura
₲ 9.356.500
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.897.862
IVA
₲ 850.591
Retención DNCP
₲ 33.343
Retención IVA
₲ 255.177
Retención Renta
₲ 170.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
189/2014
Código de Contratación (CC)
CE-24001-14-89362
Monto Contrato
₲ 1.683.920.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.176.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.813.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275432
Nombre de la Licitación
CVE 03-14 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DEL GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips