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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-027271
Monto de la Factura
₲ 2.363.500
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.247.645
IVA
₲ 214.864
Retención DNCP
₲ 8.423
Retención IVA
₲ 64.459
Retención Renta
₲ 42.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
189/2014
Código de Contratación (CC)
CE-24001-14-89362
Monto Contrato
₲ 1.683.920.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.176.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.813.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275432
Nombre de la Licitación
CVE 03-14 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DEL GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips