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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000106
Monto de la Factura
₲ 6.057.500
Nro. de Orden de Pago
9099
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.760.572
IVA
₲ 550.682
Retención DNCP
₲ 21.587
Retención IVA
₲ 165.205
Retención Renta
₲ 110.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
190/2014
Código de Contratación (CC)
CE-24001-14-89361
Monto Contrato
₲ 762.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.156.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.818.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275432
Nombre de la Licitación
CVE 03-14 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DEL GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips