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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000417
Monto de la Factura
₲ 4.024.000
Nro. de Orden de Pago
10316
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.826.751
IVA
₲ 365.818
Retención DNCP
₲ 14.340
Retención IVA
₲ 109.745
Retención Renta
₲ 73.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
190/2014
Código de Contratación (CC)
CE-24001-14-89361
Monto Contrato
₲ 762.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.156.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.818.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275432
Nombre de la Licitación
CVE 03-14 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DEL GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips