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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-000338
Monto de la Factura
₲ 5.694.000
Nro. de Orden de Pago
900
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.414.891
IVA
₲ 517.636
Retención DNCP
₲ 20.291
Retención IVA
₲ 155.291
Retención Renta
₲ 103.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
190/2014
Código de Contratación (CC)
CE-24001-14-89361
Monto Contrato
₲ 762.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.156.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.818.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275432
Nombre de la Licitación
CVE 03-14 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DEL GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips