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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020003980
Monto de la Factura
₲ 133.000.000
Nro. de Orden de Pago
11276
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.480.581
IVA
₲ 12.090.909
Retención DNCP
₲ 473.964
Retención IVA
₲ 3.627.273
Retención Renta
₲ 2.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
307/14
Código de Contratación (CC)
CE-24001-14-92894
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.480.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279905
Nombre de la Licitación
CVE N° 04/14 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE STENTS PARA LOS PACIENTES DOLORES L. GIMENEZ GARAY Y FRANCISCO P. RIVAS DELVALLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFÉRICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips